فرایند تامین تا خرید
تعیین نیازمندی
نیازهای خرید از چند طریق می تواند در سیستم اعلام شود ایجاد رزرو دستی در سیستم برای مرکز هزینه مشخص ایجاد رزرو سیستمی از طریق برنامه تولید ایجاد نیاز خرید به صورت دستی در دو حالت اول، در واقع نیاز دریافت کالا از انبار اعلام می شود و در صورتیکه موجودی به اندازه مورد نیاز در انبارها موجود نباشد، سیستم از طریق اجرای MRP، برای مقدار مورد نیاز، درخواست خرید ایجاد می کند. درصورتیکه کالا از طریق نقطه سفارش (Reorder Point) مدیریت شود، باز هم سیستم اعلام درخواست خرید بر اساس تحلیل نقطه سفارش، خواهد کرد. در صورتیکه در سازمان نیاز به تامین سرویس وجود داشته باشد، نیاز به صورت دستی از طریق ایجاد Purchase Requisition اعلام خواهد شد. تعیین منابع تامین کننده به عنوان خریدار باید بتوان منابع مختلفی که می توان از آنها خرید نمود را مشخص کرد تا در آینده برای آنها RFQ(درخواست استعلام بها) ارسال و نتایج Quotation ها را در آنها وارد نمود. به علاوه می توان به PO ها(سفارش های خرید) و قراردادهایی که در سیستم وجود دارد نیز رجوع نمود.
انتخاب تامین کننده
انتخاب وندور می تواند از طریق پروسه استعلام (Request For Quotation) مدیریت شود. به این ترتیب که لیست قیمت ارائه شده توسط تامین کننده ها در سیستم به صورت Quotation ثبت شده و بر اساس Specification و همچنین لیست قیمت ارائه شده، می توان تامین کننده مورد تایید را انتخاب کرد
مدیریت اسناد سفارش خرید
همانند Purchase Requisition ها می توان انتخاب نمود که PO را دستی وارد سیستم نماییم یا سیستم به طور خودکار آنها را ایجاد کند. زمانی که PO را ایجاد می نماییم، می توانیم اطلاعات را از سندهای دیگر مانند P.R. و Quotation و ... وارد PO نموده و از این طریق از حجم کار و اشتباهات ممکن بکاهیم.
فاکتور خرید
ی توان وضعیت PO های موجود در سیستم را پیگیری و مشخص نمود. همچنین می توان تعیین نمود که به عنوان مثال برای یک آیتم PO فاکتور یا دریافت کالا انجام گرفته است یا نه. از این طریق همچنین می توان به فروشندگان در مورد کالاهایی که باید تحویل داده شوند اطلاع داد.
دریافت کالا
به صورت استاندارد رسید کالای خریداری شده باید از روی Purchase Order انجام گیرد. کالا، قیمت و مقدار رسید از روی اطلاعات سفارش مشخص می شود. در زمان رسید کالا، سند معادل مالی در سیستم ثبت می شود. در صورتیکه این عملیات به درستی انجام شود، رسید انجام شده در سفارش خرید قابل ردگیری است. این نکته شایان ذکر است که در صورت خرید سرویس یا خدمت، می توان از مفهوم تایید انجام خدمت که در سیستم به عنوان Service entry sheet شناخته می شود، استفاده کرد.
ردیابی اسناد سفارش خرید
زمان دریافت صورتحساب کالاها می توان آن را با سفارش و رسید انبار مقایسه نمود و از صحت فاکتور صادر شده و نحوه ی محاسبات مطمئن شد. بدیهی است که در صورت هر گونه عدم انطباق بین اطلاعات دریافت شده از سیستم و فاکتور ارسالی از سمت تامین کننده، این مغایرت ها بایستی تعیین تکلیف شوند. مقایسه بین میزان رسید شده کالا و میزان فاکتور به صورت اتوماتیک توسط سیستم انجام می شود، به این صورت که سیستم اجازه ثبت فاکتور بیش از میزان رسید شده در سیستم را به کاربر نخواهد داد. در این عملیات، در واقع فاکتور ارسالی فروشنده با اطلاعات مرتبط به خرید مقایسه و در سیستم ثبت می شود. در صورت ثبت فاکتور معادل قیمت تایید شده، تامین کننده بستانکار می شود که در این صورت عملیات پرداخت بر روی این بستانکاری قابل انجام است.
فرایند تامین تا خرید
نیازهای خرید از چند طریق می تواند در سیستم اعلام شود ایجاد رزرو دستی در سیستم برای مرکز هزینه مشخص ایجاد رزرو سیستمی از طریق برنامه تولید ایجاد نیاز خرید به صورت دستی در دو حالت اول، در واقع نیاز دریافت کالا از انبار اعلام می شود و در صورتیکه موجودی به اندازه مورد نیاز در انبارها موجود نباشد، سیستم از طریق اجرای MRP، برای مقدار مورد نیاز، درخواست خرید ایجاد می کند. درصورتیکه کالا از طریق نقطه سفارش (Reorder Point) مدیریت شود، باز هم سیستم اعلام درخواست خرید بر اساس تحلیل نقطه سفارش، خواهد کرد. در صورتیکه در سازمان نیاز به تامین سرویس وجود داشته باشد، نیاز به صورت دستی از طریق ایجاد Purchase Requisition اعلام خواهد شد. تعیین منابع تامین کننده به عنوان خریدار باید بتوان منابع مختلفی که می توان از آنها خرید نمود را مشخص کرد تا در آینده برای آنها RFQ(درخواست استعلام بها) ارسال و نتایج Quotation ها را در آنها وارد نمود. به علاوه می توان به PO ها(سفارش های خرید) و قراردادهایی که در سیستم وجود دارد نیز رجوع نمود.
انتخاب وندور می تواند از طریق پروسه استعلام (Request For Quotation) مدیریت شود. به این ترتیب که لیست قیمت ارائه شده توسط تامین کننده ها در سیستم به صورت Quotation ثبت شده و بر اساس Specification و همچنین لیست قیمت ارائه شده، می توان تامین کننده مورد تایید را انتخاب کرد
همانند Purchase Requisition ها می توان انتخاب نمود که PO را دستی وارد سیستم نماییم یا سیستم به طور خودکار آنها را ایجاد کند. زمانی که PO را ایجاد می نماییم، می توانیم اطلاعات را از سندهای دیگر مانند P.R. و Quotation و ... وارد PO نموده و از این طریق از حجم کار و اشتباهات ممکن بکاهیم.
می توان وضعیت PO های موجود در سیستم را پیگیری و مشخص نمود. همچنین می توان تعیین نمود که به عنوان مثال برای یک آیتم PO فاکتور یا دریافت کالا انجام گرفته است یا نه. از این طریق همچنین می توان به فروشندگان در مورد کالاهایی که باید تحویل داده شوند اطلاع داد.
به صورت استاندارد رسید کالای خریداری شده باید از روی Purchase Order انجام گیرد. کالا، قیمت و مقدار رسید از روی اطلاعات سفارش مشخص می شود. در زمان رسید کالا، سند معادل مالی در سیستم ثبت می شود. در صورتیکه این عملیات به درستی انجام شود، رسید انجام شده در سفارش خرید قابل ردگیری است. این نکته شایان ذکر است که در صورت خرید سرویس یا خدمت، می توان از مفهوم تایید انجام خدمت که در سیستم به عنوان Service entry sheet شناخته می شود، استفاده کرد.
زمان دریافت صورتحساب کالاها می توان آن را با سفارش و رسید انبار مقایسه نمود و از صحت فاکتور صادر شده و نحوه ی محاسبات مطمئن شد. بدیهی است که در صورت هر گونه عدم انطباق بین اطلاعات دریافت شده از سیستم و فاکتور ارسالی از سمت تامین کننده، این مغایرت ها بایستی تعیین تکلیف شوند. مقایسه بین میزان رسید شده کالا و میزان فاکتور به صورت اتوماتیک توسط سیستم انجام می شود، به این صورت که سیستم اجازه ثبت فاکتور بیش از میزان رسید شده در سیستم را به کاربر نخواهد داد. در این عملیات، در واقع فاکتور ارسالی فروشنده با اطلاعات مرتبط به خرید مقایسه و در سیستم ثبت می شود. در صورت ثبت فاکتور معادل قیمت تایید شده، تامین کننده بستانکار می شود که در این صورت عملیات پرداخت بر روی این بستانکاری قابل انجام است.
فرایند تامین تا خرید
یازهای خرید از چند طریق می تواند در سیستم اعلام شود ایجاد رزرو دستی در سیستم برای مرکز هزینه مشخص ایجاد رزرو سیستمی از طریق برنامه تولید ایجاد نیاز خرید به صورت دستی در دو حالت اول، در واقع نیاز دریافت کالا از انبار اعلام می شود و در صورتیکه موجودی به اندازه مورد نیاز در انبارها موجود نباشد، سیستم از طریق اجرای MRP، برای مقدار مورد نیاز، درخواست خرید ایجاد می کند. درصورتیکه کالا از طریق نقطه سفارش (Reorder Point) مدیریت شود، باز هم سیستم اعلام درخواست خرید بر اساس تحلیل نقطه سفارش، خواهد کرد. در صورتیکه در سازمان نیاز به تامین سرویس وجود داشته باشد، نیاز به صورت دستی از طریق ایجاد Purchase Requisition اعلام خواهد شد. تعیین منابع تامین کننده به عنوان خریدار باید بتوان منابع مختلفی که می توان از آنها خرید نمود را مشخص کرد تا در آینده برای آنها RFQ(درخواست استعلام بها) ارسال و نتایج Quotation ها را در آنها وارد نمود. به علاوه می توان به PO ها(سفارش های خرید) و قراردادهایی که در سیستم وجود دارد نیز رجوع نمود.
انتخاب وندور می تواند از طریق پروسه استعلام (Request For Quotation) مدیریت شود. به این ترتیب که لیست قیمت ارائه شده توسط تامین کننده ها در سیستم به صورت Quotation ثبت شده و بر اساس Specification و همچنین لیست قیمت ارائه شده، می توان تامین کننده مورد تایید را انتخاب کرد
فرایند تامین تا خرید
نیازهای خرید از چند طریق می تواند در سیستم اعلام شود ایجاد رزرو دستی در سیستم برای مرکز هزینه مشخص ایجاد رزرو سیستمی از طریق برنامه تولید ایجاد نیاز خرید به صورت دستی در دو حالت اول، در واقع نیاز دریافت کالا از انبار اعلام می شود و در صورتیکه موجودی به اندازه مورد نیاز در انبارها موجود نباشد، سیستم از طریق اجرای MRP، برای مقدار مورد نیاز، درخواست خرید ایجاد می کند. درصورتیکه کالا از طریق نقطه سفارش (Reorder Point) مدیریت شود، باز هم سیستم اعلام درخواست خرید بر اساس تحلیل نقطه سفارش، خواهد کرد. در صورتیکه در سازمان نیاز به تامین سرویس وجود داشته باشد، نیاز به صورت دستی از طریق ایجاد Purchase Requisition اعلام خواهد شد. تعیین منابع تامین کننده به عنوان خریدار باید بتوان منابع مختلفی که می توان از آنها خرید نمود را مشخص کرد تا در آینده برای آنها RFQ(درخواست استعلام بها) ارسال و نتایج Quotation ها را در آنها وارد نمود. به علاوه می توان به PO ها(سفارش های خرید) و قراردادهایی که در سیستم وجود دارد نیز رجوع نمود.
انتخاب وندور می تواند از طریق پروسه استعلام (Request For Quotation) مدیریت شود. به این ترتیب که لیست قیمت ارائه شده توسط تامین کننده ها در سیستم به صورت Quotation ثبت شده و بر اساس Specification و همچنین لیست قیمت ارائه شده، می توان تامین کننده مورد تایید را انتخاب کرد
فرایند تامین تا خرید
نیازهای خرید از چند طریق می تواند در سیستم اعلام شود ایجاد رزرو دستی در سیستم برای مرکز هزینه مشخص ایجاد رزرو سیستمی از طریق برنامه تولید ایجاد نیاز خرید به صورت دستی در دو حالت اول، در واقع نیاز دریافت کالا از انبار اعلام می شود و در صورتیکه موجودی به اندازه مورد نیاز در انبارها موجود نباشد، سیستم از طریق اجرای MRP، برای مقدار مورد نیاز، درخواست خرید ایجاد می کند. درصورتیکه کالا از طریق نقطه سفارش (Reorder Point) مدیریت شود، باز هم سیستم اعلام درخواست خرید بر اساس تحلیل نقطه سفارش، خواهد کرد. در صورتیکه در سازمان نیاز به تامین سرویس وجود داشته باشد، نیاز به صورت دستی از طریق ایجاد Purchase Requisition اعلام خواهد شد. تعیین منابع تامین کننده به عنوان خریدار باید بتوان منابع مختلفی که می توان از آنها خرید نمود را مشخص کرد تا در آینده برای آنها RFQ(درخواست استعلام بها) ارسال و نتایج Quotation ها را در آنها وارد نمود. به علاوه می توان به PO ها(سفارش های خرید) و قراردادهایی که در سیستم وجود دارد نیز رجوع نمود.
انتخاب وندور می تواند از طریق پروسه استعلام (Request For Quotation) مدیریت شود. به این ترتیب که لیست قیمت ارائه شده توسط تامین کننده ها در سیستم به صورت Quotation ثبت شده و بر اساس Specification و همچنین لیست قیمت ارائه شده، می توان تامین کننده مورد تایید را انتخاب کرد
همانند Purchase Requisition ها می توان انتخاب نمود که PO را دستی وارد سیستم نماییم یا سیستم به طور خودکار آنها را ایجاد کند. زمانی که PO را ایجاد می نماییم، می توانیم اطلاعات را از سندهای دیگر مانند P.R. و Quotation و ... وارد PO نموده و از این طریق از حجم کار و اشتباهات ممکن بکاهیم.
می توان وضعیت PO های موجود در سیستم را پیگیری و مشخص نمود. همچنین می توان تعیین نمود که به عنوان مثال برای یک آیتم PO فاکتور یا دریافت کالا انجام گرفته است یا نه. از این طریق همچنین می توان به فروشندگان در مورد کالاهایی که باید تحویل داده شوند اطلاع داد.
نیازهای خرید از چند طریق می تواند در سیستم اعلام شود ایجاد رزرو دستی در سیستم برای مرکز هزینه مشخص ایجاد رزرو سیستمی از طریق برنامه تولید ایجاد نیاز خرید به صورت دستی در دو حالت اول، در واقع نیاز دریافت کالا از انبار اعلام می شود و در صورتیکه موجودی به اندازه مورد نیاز در انبارها موجود نباشد، سیستم از طریق اجرای MRP، برای مقدار مورد نیاز، درخواست خرید ایجاد می کند. درصورتیکه کالا از طریق نقطه سفارش (Reorder Point) مدیریت شود، باز هم سیستم اعلام درخواست خرید بر اساس تحلیل نقطه سفارش، خواهد کرد. در صورتیکه در سازمان نیاز به تامین سرویس وجود داشته باشد، نیاز به صورت دستی از طریق ایجاد Purchase Requisition اعلام خواهد شد. تعیین منابع تامین کننده به عنوان خریدار باید بتوان منابع مختلفی که می توان از آنها خرید نمود را مشخص کرد تا در آینده برای آنها RFQ(درخواست استعلام بها) ارسال و نتایج Quotation ها را در آنها وارد نمود. به علاوه می توان به PO ها(سفارش های خرید) و قراردادهایی که در سیستم وجود دارد نیز رجوع نمود.
انتخاب وندور می تواند از طریق پروسه استعلام (Request For Quotation) مدیریت شود. به این ترتیب که لیست قیمت ارائه شده توسط تامین کننده ها در سیستم به صورت Quotation ثبت شده و بر اساس Specification و همچنین لیست قیمت ارائه شده، می توان تامین کننده مورد تایید را انتخاب کرد